Buhalterinių programų klaidų pranešimai

Žemiau pateikiame Hanna sistemoje gaunamų klaidų sąrašą iš buhalterinių programų bei jų sprendimo būdus:

• Rivilės sistemos klaidų pranešimai

• Pragma sistemos klaidų pranešimai

Rivilė sistemos klaidų pranešimai

1. Nenurodytas kliento kodas - kontaktui, kuriam išrašyta sąskaita nenurodytas Rivilės kodas kontakto kortelėje:

Norėdami kontakto kortelėje įvesti Kodą Rivilėje, susikurkite excel dokumentą bei nurodykite įmonės kodą bei Rivilės kodą:

Pasirinkite kontaktų importą bei įkelkite paruoštą failą. Susiekite laukelius, pažymėkite varnelę Atnaujinti esamus kontaktus bei pasirinkite Importuoti:

2. Neįvestas padalinio kodas - pasirinkus Sistemos nustatymai - Darbuotojai - pasirinkite darbuotoją, kuris yra sąskaitos pardavėjas ir nurodykite jam Padalinio kodą:

3. Reikia pasirinkti klientą pirkėją - kontakto kortelėje reikia nurodyti kontakto tipą, kurį atvaizduoja klaidos pranešimas. Jei kontaktas sukurtas Hanna sistemoje, tuomet pakeitimus reikia atlikti Hanna sistemoje, jei kontaktas kurtas Rivilės sistemoje, tuomet pakeitimus reikia atlikti Rivilės sistemoje.

4. Tokio įrašo nėra  / Toks operacijos kodas nerastas - klaida gaunama, kai sąskaita panaikinama iš Rivilės sistemos, tuomet nebelieka sąsajų tarp sugeneruotos sąskaitos.

5. Nerastas prekės/paslaugos kodas - sistema atvaizduoja klaidą, kai į sugeneruotą sąskaitą prekė yra įrašoma ranka. Sistemoje generuojant sąskaitas prekes reikėtų pridėti iš prekių modulio. 

6. Einamieji likučiai gausis neigiami - klaida sistemoje atvaizduojama, kai nėra prekės likučio. Jei prekės likutis yra teigiamas Hanna sistemoje, tuomet šio prekės likučio nebėra Rivilės sistemoje.

7. Nerastas matavimo vienetas - klaida grąžinama, kai sistemoje nerastas matavimo vienetas. Reikėtų atkreipti dėmesį, jog nurodant matavimo vienetus labai svarbu atsižvelgti į didžiąsias ir mažąsias raides. Gavus šią klaidą reikėtų sutikrinti Rivilės sistemoje įvestus matavimo vienetus su Hannoje įvestais.

8. Nerastas prekės kodas - klaidos pranešimas informuoja, jog nenurodytas prekės kodas, tokiu atveju sąskaitoje reikia sutikrinti visų prekių kodus, jie turi sutapti su Rivilės sistemoje esančiais, atsižvelgiant į mažąsias bei didžiąsias raides.

9. Toks dokumento numeris jau yra — apskaitos sistemoje jau yra dokumentas su tokiu numeriu. Sutikrinkite organizaciją, dokumentą ir integracijos susiejimą. Prieš kartodami siuntimą su buhalteriu bei integracijos administratoriumi nustatykite, ar reikia atnaujinimo, susiejimo taisymo, ar kito jūsų integracijai tinkamo veiksmo. Netrinkite sąskaitos vien dėl šio pranešimo.

10. Neprieinamas periodas - informuoja, jog sąskaitoje nurodytas periodas priklauso tam laikotarpiui, kuriam nebegalima kurti/redaguoti sąskaitų. Šis periodas yra užrakintas Rivilės sistemoje.

11. Mokesčio kodui pasibaigęs terminas - grąžinama klaida iš Rivilės pusės, šiuo atveju reikėtų kreiptis į Rivilės atstovus.

12. Nėra tokio pardavimo menedžerio - klaidos pranešimas atvaizduojamas, kai kliento atsakingas asmuo neturi nurodyto Rivilės kodo darbuotojo kortelėje.

13. Egzistuoja toks kliento kodas — patikrinkite, ar Rivilėje jau esantis klientas yra tas pats ir ar Hanna kortelėje teisingas jo Rivilės kodas. Esamo kliento šalinimas nėra įprastas kodo susiejimo taisymas. Tolesnį veiksmą suderinkite su buhalteriu ir integracijos administratoriumi.

14. Pardavimo kaina išeina iš leistinų ribų — sutikrinkite prekės kainą su Rivilėje nustatytomis leidžiamomis ribomis. Kainos kontrolės neišjunkite vien tam, kad pavyktų eksportas. Kainos arba kontrolės taisyklės keitimą turi patvirtinti už kainodarą ir apskaitą atsakingas asmuo.

15. Menedžerio pasirinkimas šiame modulyje draudžiamas! - Rivilės sistemoje reikėtų pakoreguoti menedžerio kortelę ir pažymėti varnelę Pardavimai:

16. Prekės/paslaugos kodui pasibaigęs terminas - prekės kortelėje Rivilėje yra uždėtas požymis Terminuota bei nurodytos termino datos.

17. Nėra tokio kliento - klaida informuoja, kad klientas buvo ištrintas Rivilės sistemoje arba Rivilės sistemoje toks klientas su nurodytu Rivilės kodu neegzistuoja.

Pragma sistemos klaidų pranešimai

1. Dokumentas tokiu dokumento ID jau yra (Pirkvazid=*****) - sistema informuoja, jog Pragmos duomenų bazėje jau yra toks dokumentas su tokiu dokumento ID. Tokia situacija įvyksta, kai ne pirmą kartą perduodamas dokumentas ir kadangi Pragmoje toks įrašas jau egzistuoja, tuomet web servisas jo nebepriima. Pranešime nurodytas PirkVazID yra Pragmos sistemos dokumento įrašo ID - jis patvirtina, kad toks dokumentas jau egzistuoja.

Jei Pragma praneša, kad dokumentas jau egzistuoja, pirmiausia sutikrinkite jo ID ir turinį su Hanna dokumentu. Pakartotinis sukūrimas gali būti atmestas; galimas atnaujinimo ar taisymo kelias priklauso nuo naudojamos integracijos. Dokumento šalinimo ar pakartotinio sukūrimo nesiimkite nesuderinę su buhalteriu ir integracijos administratoriumi.

2. ERROR: prekės nėra prekių sąraše - suformuotame pardavimo dokumente yra pridėta prekė, kuri jau nebeegzistuoja Hanna arba Pragmos sistemoje.

Kada saugu pakartoti siuntimą į apskaitos programą?

Pirmiausia nustatykite, ar klaida reiškia neteisingus duomenis, jau egzistuojantį dokumentą ar neaiškią perdavimo baigtį.

1. Išsaugokite tikslų klaidos tekstą ir patikrinkite dokumento numerį bei organizaciją abiejose sistemose. Jei dokumentas jau yra apskaitoje, jo trynimas nėra automatinis klaidos taisymas.
2. Kliento, pardavėjo, prekės ar padalinio kodo klaidai tikrinkite būtent nurodytą objektą ir susiejimą. Panašus pavadinimas nepatvirtina, kad tai tas pats kodas.
3. Jei siuntimas dar vykdomas ar dokumentas užrakintas integracijos veiksmui, nesiųskite kelių pakartotinių užklausų. Kai baigtis neaiški, patikrinkite apskaitos pusę prieš kartodami.
4. Pakartokite tik vieno pataisyto dokumento siuntimą pagal jūsų integracijos veiksmus ir patikrinkite jo rezultatą. Integracijos kryptis, kūrimas ir esamo dokumento atnaujinimas gali skirtis.

Dokumentų ar klientų trynimą ir apskaitos kontrolės keitimą pirmiausia suderinkite su atsakingu buhalteriu bei integracijos administratoriumi. Jei problema lieka, pateikite dokumento nuorodą, integraciją, laiką ir klaidos tekstą; nesiųskite prisijungimo slaptažodžių.